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金蝶KIS迷你版/标准版,年结出现科目余额表异常的提示,怎么办 ?

发布日期:2014-12-09
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金蝶KIS迷你版/标准版,年结出现科目余额表异常的提示,怎么办 ?

如:年结过程提示科目余额表中的明细科目汇总不等于上级科目的数据。

问题表现:

第一,

解决方法:

一情况是账套数据存在所有明细科目数据汇总与上级科目不相符,一般出现较多的是科目设置了三级或三级以上的明细科目,如三级明细科目汇总与二级科目数据不相符,二级科目汇总与一级科目数据不相符等情况。

另一种情况是账套数据存在核算项目数据汇总不等于科目数据。

对于以上两种情况,需要进行科目数据修复,一般针对年结前的 12 期数据进行修复后,再进行年结,以便保证年结后生成的账套数据关系正确。

三种情况是数据余额表中存在非明细科目的记录,导致明细科目数据余额汇总不等于上级科目的数量余额,同样需要修复,一般将非明细科目记录删除即可。

第二,

年结提示科目余额表丢失索引等。

对于以上情况,需要进行数据表关系的修复,可以通过 check3000 等工具进行修复。


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